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海南省作家协会2016年决算地下目次

来源: 作者:李宽 更新时间:2017/8/15 0:00:00 浏览:22476 评论:0  [更多...]


海南省作家协会2016年决算地下目次

 

一、海南省作家协会重要天性性能及部分决算单位构成

2、海南省作家协会2016年度部分决算情况解释

3、名词解释

四、海南省作家协会2016年度部分决算表

1.支出支出决算总表

2.支出决算表

3.支出决算表

4.财务拨款支出支出决算总表

5.普通公共预算财务拨款支出决算表

6.普通公共预算财务拨款根本支出决算表

7.当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

8.普通公共预算财务拨款“三公”经费支出等信息统计表








一、海南省作家协会重要天性性能及部分决算单位构成

1.部分(单位)重要天性性能

海南省作家协会是受海南省委管辖的副厅级人平易近集团,内设2个天性性能部分,下辖《天际》杂志社,海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘请人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在包管各项任务正常展开的条件下,厉行节约,卖力制订资金应用筹划,确保行政事业天性性能的实施,公用经费和“三公经费”开支取得有效控制,有效地降低行政运转本钱,赓续加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、公道兼顾支出、进一步深化公事卡改革等方面取得了优胜的成效,有力地保证了本身天性性能的实施。

2.部分决算单位构成

归入海南省作家协会2016年度部分决算编制范围的二级预算单位包含:

1. 海南省作家协会本级

2.海南省文学院

2、海南省作家协会2016年度部分决算情况解释

(一)关于海南省作家协会2016年度支出支出决算整体情况解释
    海南省作家协会2016年度部分决算支出总计472.95万元,与2015年度比拟,增长75.69万元,增长16%。重要缘由:一是本年度增长海南省文学院;二是调资招致。

支出总计358.92万元,与2015年度比拟,增添61.24万元,降低17%。重要缘由:一是增添项目支出;二是归并项目种别。

(二)关于海南省作家协会2016年度支出决算情况解释
    本年支出算计472.95万元,个中:财务拨款支出388.62万元,占82.16%;下级补贴支出0.00万元,占0%;事业支出0.00万元,占0%;运营支出0.00万元,占0%;从属单位上缴支出0.00万元,占0%;其他支出84.33万元,占17.84%。

(三)关于海南省作家协会2016年度支出决算情况解释

本年支出算计358.92万元,个中:根本支出184.18万元,占51.3%;项目支出174.74万元,占48.7%;上缴下级支出0.00万元,占0%;运营支出0.00万元,占0%;对从属单位补贴支出0.00万元,占0%。

(四)关于海南省作家协会2016年度财务拨款支出支出决算整体情况解释

海南省作家协会2016年度财务拨款支出388.62万元,与2015年度比拟,增添8.64万元,降低2%。重要缘由:一是增添项目支出;二是归并项目种别。

财务拨款支出348.92万元,与2015年度比拟,增长增添57.6万元,降低16.5%。重要缘由:一是增添项目支出;二是归并项目种别。

(五)关于海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款支出决算情况解释

1.普通公共预算财务拨款支出决算整体情况 

海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款支出388.62万元。

2.普通公共预算财务拨款支出决算整体情况 

海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款支出348.92万元,占本年支出算计的97.2%。与2015年度比拟,财务拨款支出增添57.6万元,增长(降低)16.5%。

3. 财务拨款支出决算构造情况

海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款支出348.92万元,重要用于以下方面:普通公共办事(类)支出192.31万元,占55.1%;文明体育与传媒支出(类)支出100万元,占28.65%;社会保证和失业支出(类)支出41.7万元,占12%;医疗卫生与筹划生育支出(类)支出4.38万元,占1.25%;住房保证支出(类)支出10.53万元,占3%。。

4.财务拨款支出决算详细情况。

海南省作家协会2016年度财务拨款支出岁首年代预算为246.33万元,支出决算为348.92万元,完成岁首年代预算的141.6%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:一是本年度增长海南省文学院,二是项目调剂,三是2016年追加预算。个中:

(1)普通公共办事(类)大众集团事务(款)行政运转(项)。

    岁首年代预算为86.47万元,支出决算为120.1万元,完成岁首年代预算的138%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年新增海南省文学院。

(2)普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(项)。

岁首年代预算为25.5万元,支出决算为2.01万元,完成岁首年代预算的7.88%。

(3)普通公共办事(类)大众集团事务(款)事业运转(项)。

岁首年代预算为0万元,支出决算为7.46万元,决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年调剂项目及归并项目种别。

(4)普通公共办事(类)大众集团事务(款)其他大众集团事务支出(项)。

岁首年代预算为74万元,支出决算为72.73万元,完成岁首年代预算的98.2%。

(5)文明体育与传媒支出(类)其他文明体育与传媒支出(款)其他文明体育与传媒支出(项)。

岁首年代预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年本由宣传部做预算的天际杂志社办刊补贴款改由省作协做预算。

(6)社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  岁首年代预算为49.96万元,支出决算为35.68万元,完成岁首年代预算的71.4%。

(7)社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)。

    岁首年代预算为0万元,支出决算为6.02万元。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年省社保开端交纳机关养老保险和职业年金。

(8)医疗卫生与筹划生育支出(类)医疗保证(款)行政单位医疗(项)。

    岁首年代预算为1.91万元,支出决算为4.38万元,完成岁首年代预算的229%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:一是2016年新增海南省文学院,二是2016年调剂体检费用标准。

(9)住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    岁首年代预算为8.44万元,支出决算为10.38万元,完成岁首年代预算的123%。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年调剂住房公积金费用标准。

(10)住房保证支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

    岁首年代预算为0万元,支出决算为0.15万元。决算数大年夜于预算数的重要缘由:2016年单位1人支付购房补贴。

(六)关于海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款根本支出决算明细情况解释

海南省作家协会2016年度财务拨款根本支出174.18万元,个中:人员经费143.65万元,重要包含:根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费、伙食费、伙食补贴费、其他工资福利支出等、退休费、嘉奖金、住房公积金、购房补贴、其他对小我和家庭的补贴支出等。公用经费30.53万元,重要包含:办自费、印刷费、邮电费、差盘川盘川、维修(护)费、培训费、公事接待费、劳务费、拜托营业费、工会经费、公事用车运转保护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和办事支出。

(七)关于海南省作家协会2016年度普通公共预算财务拨款三公经费支出决算情况解释

1. “三公经费财务拨款支出决算整体情况解释。

海南省作家协会2016年度三公经费财务拨款支出预算为6.86万元,支出决算为2.83万元,完成预算的41%。个中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公事用车购买及运转费支出决算为2.68万元,完成预算的96%;公事接待费支出决算为0.15万元,完成预算的4%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的重要缘由:公事接待费实际支出少于预算支出。

    2016年度三公经费财务拨款支出决算数比2015年度增添 8.18万元,降低74%,个中:因公出国(境)费支出决算增添3万元,降低100%;公事用车购买及运转费支出决算增添4.89万元,降低65%;公事接待费支出决算增长增添0.28万元,降低65%。因公出国(境)费支出决算增添)的重要缘由是无出国境义务;公事用车购买及运转费支出决算增添的重要缘由是公事车改革后车辆增添;公事接待费支出决算增添的重要缘由是接待义务增添。

2. “三公经费财务拨款支出决算详细情况解释。

2016年度三公经费财务拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公事用车购买及运转费支出决算2.68万元,占96%;公事接待费支出决算0.15万元,占4%。详细情况以下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包含:无。

(2)公事用车购买及运转费支出2.68万元。个中:公事用车购买支出0.00万元,全年购买公事用车1辆,重要用于公事应用,岁终公事用车保有量1辆。公事用车运转支出2.68万元,重要用于保险、油费、维修保养。

(3)公事接待费支出0.15万元,全年国际公事接待2批次(含外事接待0批次),国(境)外公事接待0批次;国际公事接待20人次(含外事接待0人次),国(境)外公事接待0人次。个中:外宾接待支出0.00万。其他国际公事接待支出0.15万元,重要用于公事接待。

(八)海南省作家协会2016年度预算绩效情况解释

1.绩效管理任务展开情况。应当按照以下格局解释:根据财务预算管理请求,我部分(单位)组织对2016年度普通公共预算项目支出周全展开绩效自评。个中二级项目1个,共触及资金13万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“名家讲座”等1个项目停止了绩效评价,触及普通公共预算支出13万元。从评价情况来看,项目绩效目标设定明白、预期目标设定迷信,预算设备设定公道,在规准时间内根本完成我会平常任务义务。经项目单位评价小组综合考评,自评项目标管理、实施较为标准,经费应用迷信公道,项目成效明显,1个项目均达到了项目请求时设定的各项绩效目标,评价等次均为优。

2.部分决算中项目绩效自评成果(如有)。

 3.重点项目绩效评价申报(如有)。

4.其他以部分为主体展开的项目绩效评价申报。

(九)其他重要事项的情况解释

1.机关运转经费支出情况。

2016年度海南省作家协会机关运转经费23.06万元(为部分决算中行政单位和参公事业单位应用普通公共预算财务拨款安排的根本支出中的平常公用经费支出),比2015年增长8.53万元,增长37%。重要缘由是:2016年新增海南省文学院。

2.当局推销支出情况。

2016年度海南省作家协会当局推销支出总额0万元,个中:当局推销货色支出0万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占当局推销支出总额的0%,个中:授予小微企业合同金额0万元,占当局推销支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部分共有车辆1辆,个中,部级引导干部用车0辆、普通公事用车1辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业技巧用车0辆、其他用车0辆,其他用车主如果无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

3、名词解释

(一)财务拨款支出:指本级财务昔时拨付的资金。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及帮助活动取得的支出。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指除上述财务拨款支出”“事业支出”“运营支出等以外的支出。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指之前年度还没有完成、结转到本年按有关规定持续应用的资金。

(七)节余分派:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,和扶植单位按规定应交回的根本扶植落成项目节余资金。

(八)岁终结转和节余:指本年度或之前年度预算安排、因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)三公经费:归入本级财务预决算管理的三公经费,是指本级部分用普通公共预算财务财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部分(单位)可根据实际支出情况填列)

四、海南省作家协会2016年度部分决算表

1.支出支出决算总表

2.支出决算表

3.支出决算表

4.财务拨款支出支出决算总表

5.普通公共预算财务拨款支出决算表

6.普通公共预算财务拨款根本支出决算表

7.当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

8.普通公共预算财务拨款“三公”经费支出等信息统计表

海南省作家协会2016年度部分决算表