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2017年海南省作家协会预算

来源: 作者: 更新时间:2017/3/22 0:00:00 浏览:24313 评论:0  [更多...]

目次

第一部分    海南省作家协会(部分)概略

一、 重要天性性能

2、 部分预算单位构成

第二部分    海南省作家协会(部分)2017年部分预算表

一、 财务拨款进出总表

2、 普通公共预算支出表

3、 普通公共预算根本支出表

四、 普通公共预算“三公”经费支出表

五、 当局性基金预算支出表。

六、 部分进出总表

7、 部分支出总表

8、 部分支出总表

9、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省作家协会(部分)2017年部分预算情况解释

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省作家协会(部分)概略

 

一、 重要天性性能

    海南省作家协会内设2个天性性能部分,下辖《天际》杂志社、海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员7人,退休人员7人,其他聘请人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在包管各项任务正常展开的条件下,厉行节约,卖力制订资金应用筹划,确保行政事业天性性能的实施,公用经费和“三公经费”开支取得有效控制,有效地降低行政运转本钱,赓续加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、公道兼顾支出、进一步深化公事卡改革等方面取得了优胜的成效,有力地保证了本身天性性能的实施。

2、 部分预算单位构成

归入海南省作家协会2017年部分预算编制范围的二级预算单位包含:

1. 海南省文学院

第二部分  海南省作家协会2017年部分预算表

请参阅附件。

(此部分外容即为部分预算地下表)

 

第三部分   海南省作家协会2017年部分预算情况解释

 

一、关于海南省作家协会2017年财务拨款进出预算情况的整体解释

海南省作家协会2017年财务拨款进出总预算283万元。个中,支出包含普通公共预算本年支出283万元。支出包含普通公共办事支出205万元、文明体育与传媒支出48万元、社会保证和失业支出14万元、医疗卫生与筹划生育支出3.7万元、住房保证支出12.3万元。

2、关于海南省作家协会2017年普通公共预算昔时拨款情况解释

(一)普通公共预算昔时范围变更情况

海南省作家协会2017年普通公共预算昔时拨款283万元,比上年预算数增长37万元,主如果2016年新成立海南省文学院,其预算并入省作协统计。

(二)普通公共预算昔时拨款构造情况

普通公共办事(类)支出205万元,占74%;文明体育与传媒支出(类)支出48万元,占16%;社会保证和失业支出(类)支出14.1万元,占5%;医疗卫生与筹划生育支出(类)支出3.7万元,占1%;住房保证支出(类)支出12.3万元,占4%。

(三)普通公共预算昔时拨款详细应用情况

1.普通公共办事(类)大众集团事务(款)行政运转(大众集团)(项)2017年预算数为113.3万元,比上年预算数增长26万元,主如果工资正常增长及公事员归入社保养老金和职业年金的预算。

2. 普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(大众集团)(项)2017年预算数为31.5万元,比上年预算数增长6万元,主如果项目费用调剂。

3.普通公共办事(类)大众集团事务(款) 事业运转(大众集团)(项)2017年预算数为13.4万元,比上年预算数增长13.4万元,主如果2016年新成立海南省文学院,其预算并入省作协统计。

4. 普通公共办事(类)大众集团事务(款)其他大众集团事务支出(项)2017年预算数为47.1万元,比上年预算数增添26万元,主如果2016年财务厅调剂项目。

5.文明体育与传媒支出(类)文明(款)文明活动(项)2017年预算数为10.7万元,比上年预算数增长10.7万元,主如果2016年新增海南省文学院预算统计。

6.文明体育与传媒支出(类)文明(款)其他文明支出(项)2017年预算数为37.3万元,比上年预算数增长37.3万元,主如果2016年新增海南省文学院预算统计。

 

7.社会保证和失业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为14.1万元,比上年预算数增添35万元,主如果2016年退休人员退休金改成由社保发放。

7.医疗卫生与筹划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为3.7万元,比上年预算数增长1.8万元,主如果正常基数增长。

8.  住房保证支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为12.1万元,比上年预算数增长4万元,主如果正常基数增长。

3、关于海南省作家协会(部分)2017年普通公共预算根本支出情况解释

海南省作家协会(部分)2017年普通公共预算根本支出为146万元,个中:

人员经费122万元,重要包含:根本工资、津补助贴、奖金、其他社会保证缴费、绩效工资、绩效工资、 机关事业单位根本养老保险缴费、 其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、;

公用经费23.8万元,重要包含:办自费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国际差盘川盘川、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、办公设备购买。

四、海南省作家协会(部分)2017年“三公”经费预算情况解释

海南省作家协会(部分)2017年“三公”经费预算数为6.86万元,个中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,重要缘由包含:我会无出国(境)经费项目安排。与公事用车购买及运转费2.8万元(个中公事用车购买费0万元,公事用车运转费2.8万元),与上年预算持平。截至2016年12月31日,海南省作家协会(部分)本级及部属各预算单位共有车辆1辆,2017年公事用车购买数0辆。

公事接待费4万元,与上年预算持平。

五、关于海南省作家协会(部分)2017年当局性基金预算昔时拨款情况解释

    本部分无2017年当局性基金预算。

    六、关于海南省作家协会(部分)2017年进出预算情况的整体解释

按照综合预算准绳,海南省作家协会(部分)一切支出和支出均归入部分预算管理。支出包含:经费拨款支出;支出包含:普通公共办事支出、文明体育与传媒支出、社会保证和失业支出、医疗卫生与筹划生育支出、住房保证支出。海南省作家协会(部分)2017年进出总预算283万元。

7、关于海南省作家协会(部分)2017年支出预算情况解释

海南省作家协会(部分)2017年支出预算283万元,个中:经费拨款支出283万元,占100%。

8、关于海南省作家协会(部分)2017年支出预算情况解释

海南省作家协会(部分)2017年支出预算283万元,个中:根本支出157万元,占55%;项目支出126万元,占45%。

9、其他重要事项的情况解释

(一)机关运转经费

2017年海南省作家协会(部分)本级、海南省文学院等的机关运转经费预算30.3万元。

(二)当局推销情况

2017年海南省作家协会(部分)本级及部属各预算单位当局推销预算总额1.6万元,个中:当局推销货色预算1.6万元。

(三)国有资产占领应用情况

截至2016年12月31日,海南省作家协会(部分)本级及部属各预算单位共有车辆1辆,个中,机要通信应急用车1辆、。

(四)绩效目标设置情况

2017年海南省作家协会(部分)2个项目实施绩效目标管理,触及普通公共预算16.6万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款支出:指财务部分昔时安排给单位,且不与单位征收义务挂钩的资金。

2、非税支出:指除税收以外,由人平易近当局、其他国度机关、事业单位、代行当局天性性能的社会集团及其他组织依法行使当局权力,应用当局信用、国有资本、国有资产或许供给特定公共办事、准公共办事取得的财务资金。

    3、当局性基金支出:指根据司法、行政律例规定并经国务院或财务部赞成,向公平易近、法人和其他组织征收确当局性基金,和参照当局性基金管理或归入基金预算、具有特定用处的财务资金。

四、专项支出:是指根据特定须要由国务院赞成或许经国务院授权由财务部赞成,设置、征集和归入预算管理、有专项用处的支出。

五、行政事业性收费支出:指根据司法、行政律例、国务院有关规定、国务院财务部分会同价格主管部分合营发布的规章或许规定和省、自治区、直辖市的处所性律例、当局规章或许规定,省、自治区、直辖市人平易近当局财务部分会同价格主管部分合营发布的规定所收取的各项收费支出。

六、国库管理的行政事业性收费支出:指按规定归入国库管理的行政事业性收费支出。

7、专户管理的行政事业性收费支出:指按规定归入财务专户管理的行政事业性收费支出。

8、罚充公入:指法律机关依法收缴的罚款(罚金)、充公款、赃物的变价款支出。

9、国有本钱运营支出:指各级人平易近当局及其部分、机构实施出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有本钱收益。

十、国有资本(资产)有偿应用支出:指有偿让渡国有资本(资产)应用费而取得的支出。

十一、单位自有资金:除财务部分安排和单位征收、收取的资金外,单位本身取得的资金。

   十2、收回存量资金:指财务部分从按规定收回的存量资金中安排给单位应用的财务性资金。

十3、普通公共办事(类)大众集团事务(款)行政运转(大众集团)(项):指海南省作家协会用于保证机构正常运转、展开平常任务的根本支出。

十四、普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(大众集团)(项):指用于海南省作家协会展开平常任务的根本支出。

十五、普通公共办事(类)大众集团事务(款) 事业运转(大众集团)(项):指海南省文学院用于保证机构正常运转、展开平常任务的根本支出。

十六、 普通公共办事(类)大众集团事务(款)其他大众集团事务支出(项):指海南省文学院展开平常任务的根本支出。

十7、文明体育与传媒支出(类)文明(款)文明活动(项):指海南省文学院项目标根本支出。

十8、文明体育与传媒支出(类)文明(款)其他文明支出(项):指海南省文学院项目标根本支出。

十9、社会保证和失业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):指海南省作家协会机关事业单位根本养老保险缴费的根本支出。

二十、医疗卫生与筹划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指海南省作家协会行政单位医疗的根本支出。

二十一、住房保证支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指海南省作家协会住房公积金的根本支出。

二十2、根本支出:指行政事业单位用于为保证其机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

二十3、项目支出:指在根本支出以外为完成特定的行政任务义务或事业生长目标所产生的支出。

二十四、“三公”经费:包含因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费指单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

二十五、机关运转经费:包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

 2017年海南省作家协会预算