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2019年海南省作家协会部分预算

来源: 作者:李宽 更新时间:2019/2/12 0:00:00 浏览:1008 评论:0  [更多...]

目次

第一部分    海南省作家协会概略

一、 重要天性性能

2、 部分预算单位构成

第二部分    海南省作家协会2019年部分预算表

一、 财务拨款进出总表

2、 普通公共预算支出表

3、 普通公共预算根本支出表

四、 普通公共预算“三公”经费支出表

五、 当局性基金预算支出表。

六、 部分进出总表

7、 部分支出总表

8、 部分支出总表

9、 项目支出绩效信息表

第三部分  海南省作家协会2019年部分预算情况解释

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省作家协会概略

 

一、 重要天性性能

海南省作家协会是受海南省委管辖的副厅级人平易近集团,内设2个天性性能部分,下辖《天际》杂志社,海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员8人,退休人员7人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省作家协会在包管各项任务正常展开的条件下,厉行节约,卖力制订资金应用筹划,确保行政事业天性性能的实施,公用经费和“三公经费”开支取得有效控制,有效地降低行政运转本钱,赓续加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、公道兼顾支出、进一步深化公事卡改革等方面取得了优胜的成效,有力地保证了本身天性性能的实施。

2、 部分预算单位构成

归入海南省作家协会2019年部分预算编制范围的二级预算单位包含:

1. 海南省文学院

第二部分  海南省作家协会2019年部分预算表

 

(此部分外容即为部分预算地下表)

 

第三部分  海南省作家协会2019年部分预算情况解释

 

一、关于海南省作家协会2019年财务拨款进出预算情况的整体解释

海南省作家协会2019年财务拨款进出总预算339.66万元。个中,支出包含普通公共预算本年支出339.66万元。支出包含文明旅游体育与传媒支出295.22万元、社会保证和失业支出20.25万元、卫生安康支出8.61万元、住房保证支出15.58万元。

2、关于海南省作家协会2019年普通公共预算昔时拨款情况解释

(一)普通公共预算昔时范围变更情况

海南省作家协会2019年普通公共预算昔时拨款339.66万元,比上年预算数增长32.52万元,主如果2019年财务预算项目调剂,人员费用正常增长。

(二)普通公共预算昔时拨款构造情况

文明旅游体育与传媒支出295.22万元,占86.91%;社会保证和失业支出20.25万元,占5.96%;卫生安康支出8.61万元,占2.53%;住房保证支出15.58万元,占4.6%。

(三)普通公共预算昔时拨款详细应用情况

1.普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(大众集团)(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增添15.86万元,主如果财务预算项目调剂。

2.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)行政运转(项)2019年预算数为163.1万元,比上年预算数增长31.11万元,主如果财务预算项目调剂。

3.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)普通行政管理事务(项)2019年预算数为13.97万元,比上年预算数增长13.97万元,主如果财务预算项目调剂。

4.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明活动(项)2019年预算数为36.44万元,比上年预算数增添9.35万元,主如果财务预算项目调剂。

5.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明交换与协作(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增添6.65万元,主如果财务预算项目调剂。

6.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明创作与保护(项)2019年预算数为41.92万元,比上年预算数增长1.82万元,主如果财务预算项目调剂。

7.文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)其他文明和旅游支出(项)2019年预算数为39.78万元,比上年预算数增长12.33万元,主如果财务预算项目调剂。

8.社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.25万元,比上年预算数增长0.59万元,主如果人员费用正常增长。

9.卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.08万元,比上年预算数增长7.08万元,主如果财务预算项目科目调剂。

10.卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.53万元,比上年预算数增添3.16万元,主如果财务预算项目科目调剂。

11.住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.43万元,比上年预算数增长0.63万元,主如果正常基数增长。

12.住房保证支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为0.15万元,比上年预算数持平。

3、关于海南省作家协会2019年普通公共预算根本支出情况解释

海南省作家协会(部分)2019年普通公共预算根本支出为247.32万元,个中:

人员经费194.33万元,重要包含:根本工资、津补助贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、城镇职工根本医疗保险缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对小我和家庭的补贴;

公用经费52.99万元,重要包含:办自费、印刷费、手续费、邮电费、差盘川盘川、维修(护)费、培训费、公事接待费、工会经费、公事用车运转保护费、其他交通费用、其他商品和办事支出、本钱性支出。

四、海南省作家协会2019年“三公”经费预算情况解释

海南省作家协会(部分)2019年“三公”经费预算数为6.44万元,个中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,重要缘由包含:我会无出国(境)经费项目安排。根据外事部分安排的2019年出国筹划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

公事用车购买及运转费3.5万元(个中公事用车购买费0万元,公事用车运转费3.5万元),与上年预算增长0.7万元。重要缘由包含:增长数额为财厅预算体系主动增长。截至2018年12月31日,海南省作家协会(部分)本级及部属各预算单位共有车辆1辆,2019年公事用车购买数0辆。

公事接待费2.94万元,与上年预算增添1.12万元。重要缘由包含:我会任务安排关于外省作家的接待任务增添。

五、关于海南省作家协会2019年当局性基金预算昔时拨款情况解释

本部分无2019年当局性基金预算。

六、关于海南省作家协会2019年进出预算情况的整体解释

按照综合预算准绳,海南省作家协会(部分)一切支出和支出均归入部分预算管理。支出包含:普通公共预算支出;支出包含:文明旅游体育与传媒支出、社会保证和失业支出、卫生安康支出、住房保证支出。海南省作家协会(部分)2019年进出总预算339.66万元。

7、关于海南省作家协会2019年支出预算情况解释

海南省作家协会2019年支出预算339.66万元,个中:普通公共预算支出339.66万元,占100%。

8、关于海南省作家协会2019年支出预算情况解释

海南省作家协会2019年支出预算339.66万元,个中:根本支出247.32万元,占72.81%;项目支出92.34万元,占27.18%。

9、其他重要事项的情况解释

(一)机关运转经费

2019年海南省作家协会本级、海南省文学院(罗列部属单位)等的机关运转经费预算50.50万元。

(二)当局推销情况

2019年海南省作家协会本级及部属各预算单位当局推销预算总额2.48万元,个中:当局推销货色预算2.48万元。

(三)国有资产占领应用情况

截至2018年12月31日,海南省作家协会本级及部属各预算单位共有车辆1辆,个中,机要通信应急用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年海南省作家协会2个项目实施绩效目标管理,触及普通公共预算24.92万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、普通公共预算支出:指用于反应税收支出、专项支出、行政事业性收费支出、罚充公入、国有资本(资产)有偿应用支出、当局住房基金支出、捐赠支出等财务支出。

2、当局性基金支出:指是用于反应当局为支撑某项事业生长或特定基本举措措施扶植,依法依规向公平易近、法人和其他组织征收的和出让地盘、发行彩票等方法取得的具有专门用处的资金。

3、其他财务资金支出:指用于反应当局为实施职责,依法依规收取、提取和安排应用的未归入预算管理的除教导收费以外的各类财务性资金。 

四、收回存量资金支出:指用于反应各级财务部分收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包含收回单位实有账户存量资金、收回国库集中付出节余资金、收反转展转移付出存量资金和收回财务专户存量资金。。 

五、事业支出:指用于反应事业单位展开专业营业活动及帮助活动所取得的支出。 

六、事业单位运营支出:指用于反应事业单位在专业活动及帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

7、其他支出:指用于反应除上述普通公共预算支出、当局性基金支出、其他财务性资金支出、收回存量资金支出、事业支出、事业单位运营支出和来往支出以外的支出。

8、用事业基金弥补进出差额:指用于反应事业单位在估计昔时“普通公共预算支出”、“当局性基金”、“教导收费支出”、“其他财务性资金支出”、“收回存量资金支出”、“单位自有资金支出”支有缺乏安排支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时支出和支出相抵后按国度规定提取,用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

9、上年结转节余支出:指用于反应之前年度还没有完成、结转到本年仍按规定用处持续应用的资金等。

十、普通公共办事(类)大众集团事务(款)普通行政管理事务(大众集团)(项):指省作协用于保证机构正常运转、展开平常任务的根本支出。

十一、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)行政运转(项):指省作协用于保证机构正常运转、展开平常任务的根本支出。

十2、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)普通行政管理事务(项):指省作协用于保证机构正常运转、展开平常任务的根本支出。

十3、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明活动(项):指省作协用于保证项目正常运转、展开任务的根本支出。

十四、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明交换与协作(项):指省作协用于保证项目正常运转、展开任务的根本支出。

十五、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)文明创作与保护(项):指省作协用于保证项目正常运转、展开任务的根本支出。

十六、文明旅游体育与传媒支出(类)文明和旅游(款)其他文明和旅游支出(项):指省作协用于保证项目正常运转、展开任务的根本支出。

十7、社会保证和失业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):指省作协用于保证人员费用。

十8、卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省作协用于保证人员费用。

十9、卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指省作协用于保证人员费用。

二十、住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省作协用于保证人员费用。

二十一、住房保证支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):指省作协用于保证人员费用。

二十、根本支出:指行政事业单位用于为保证其机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指在根本支出以外为完成特定的行政任务义务或事业生长目标所产生的支出。

二十2、“三公”经费:包含因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费指单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

二十3、机关运转经费:包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。